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宿松县文广新局2016年部门决算情况

索 引 号: 733029329/201708-00002 信息分类: 12/150200/08
内容分类: 财政预决算 > 年度财政决算情况
发布机构: 文广新局 生成日期: 2017-08-04
生效时间: 2017-08-04 废止时间:
称: 宿松县文广新局2016年部门决算情况
号: 关 键 词: 决算 2016

宿松县文广新局2016部门决算情况

一、部门主要职能(一)贯彻国家和省、市关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物工作的方针、政策和法规,研究拟定我县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物工作方针、政策,并监督实施。

(二)拟定全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展规划并组织实施,推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

(三)指导、管理全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业、指导艺术创作生产,推动各门类艺术的发展,管理全县性重大文化活动。开展对外文化交流工作。

(四)负责推动全县文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导县重点文化设施建设和基层文化设施建设,对文化艺术经营活动进行行业监管,对全县从事演艺活动的民办机构进行监管。

(五)指导、管理全县社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)、博物馆事业和基层文化建设。

(六)拟定全县非物质文化遗产保护规划及规定,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(七)拟定全县文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作。

(八)拟定全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版产业发展规划,指导、协调文化艺术、广播电影电视、新闻出版产业发展,推进对外文化产业交流与合作。

(九)负责全县文艺类产品的网上传播和前置审核工作,指导全县互联网上网、歌舞娱乐和电子游戏经营场所及演出团体实行许可证管理。

(十)拟定全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施;指导协调动漫、游戏产业发展,负责动漫、网络游戏管理及相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

(十一)负责新闻出版从业人员职业资格管理和职业技能鉴定工作;协助省、市新闻出版局对全县新闻单位记者证的管理工作,负责县内报刊社、记者站的监管工作,组织查处新闻违法活动。

(十二)监管全县出版活动,组织查处非法出版物和非法出版活动;对新闻出版单位和出版物内容进行监管;拟定全县出版市场和互联网“扫黄打非”计划并组织实施;负责著作权管理工作。负责印刷业的监管。

(十三)负责全县文物资源的调查、勘探、发掘工作;组织、协调全县文物保护和考古项目的实施工作,组织指导文物保护宣传工作;拟定文物保护制度和办法并负责督促检查;协调和指导文物保护工作,履行文物行政执法职责。

(十四)拟定全县文化、广播电影电视、新闻出版科技发展规划并监督实施,推进文化、广播电影电视、新闻出版科技信息建设。

(十五)研究拟定全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的相关技术标准和部门规范性文件。

(十六)组织推进全县广播电影电视领域公共服务,组织实施全县广播电影电视重大工程,指导和监管全县广播电影电视重点基础设施建设;负责全县电影发行、放映管理工作。

(十七)对全县各级广播电视出版机构和广播电视节目、电视剧制作单位的建设和撤销进行审核;对发放和吊销电视剧制作、发行许可证进行审核;监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量;协调各相关部门在广播电影电视事业建设方面的事项。

(十八)负责全县广播电影电视制作、信息网络视听节目服务机构和业务的监管。

(十九)指导全县广播电影电视节目、信息网络视听节目服务科技工作,负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出;拟定全县广播影视传输覆盖网和监测监管网的规划,指导其分级建设和开发工作。

(二十)承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、2016年度部门预算单位构成

从决算单位构成看,宿松县文广新局2016年度部门决算包括委本级决算和局属事业单位预算,纳入宿松县文广新局2016年度部门预算编制范围的单位共7个,与2016年度预算单位构成一致,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿松县文广新局本级

2

宿松县文化馆

3

宿松县文物管理局

4

宿松县博物馆

5

宿松县图书馆

6

宿松县艺研所

7

宿松县文化市场综合执法队

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宿松县文广新局2016年度部门决算为局本级决算,与预算比较增加(减少)0户,说明原因。

纳入宿松县文广新局2016年度部门决算编制范围的单位共XX个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿松县文广新局本级

 

 

 

三、文广新局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2086.2万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2086.2万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加551万元,增长26.4%,主要原因:项目支出。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2086.2万元,其中:财政拨款收入2086.2万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2086.2万元,其中:基本支出1370.5万元,占65.7%;项目支出778.7万元,占34.3%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2086.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2086.2万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加(551万元,增长26.4%,主要原因:项目支出。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2086.2万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加(减少)551万元,增长26.4%。主要原因是项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1370.5万元,占65.8%;文化体育与传媒(类)433万元,占20.7%;社会保障和就业(类)105万元,占5%;医疗卫生与计划生育(类)22.6万元,占1.1%,其他支出155.1万元、占7.4%,

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2086.2万元,支出决算为2086.2万元,完成年初预算的100%。

1.一般公共服务(类)

  文化事务(款)

  行政运行(项)年初预算1369万元,决算1369万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)

 文物事务(款)

  一般行政管理事务(项)年初预算40.3万元,决算40.3万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业(类)

  行政事业单位离退休(款)

  归口管理的行政单位离退休(项)年初预算144.94万元,决算144.94万元,完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

  医疗保障(款)

  行政单位医疗(项)年初预算105万元,决算105万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出(类)

 

  住房公积金(项)年初预算108.6万元,决算108.6万元,完成年初预算的100%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1369万元,其中人员经费909.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费397.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2086.2万元,本年支出2086.2万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.“农林水事务”2016年度决算0万元,其中“育林基金支出”决算0万元。

2宿松县文广新局没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度宿松县文广新局机关运行经费1370.5万元,与2015年相比,增加345.9万元,增长26.3%,增长的原因是政策性增资和增人。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度宿松县文广新局政府采购支出总额778.7万元,其中:政府采购货物支出528.6万元,政府采购工程支出250.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,宿松县文广新局共有车辆2辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆,其他用车0辆只列报车辆不为0的车型;单位价值50万以上的通用设备2台/套,单价100万以上的专用设备0台/套。

    4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,文广新局按照指向明确、合理可行的原则,对个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金万元。全年共组织对个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金万元。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:

 

 

收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开01表

部门:宿松县文化广电新闻出版局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,086.2

一、一般公共服务支出

35

0.0

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

36

0.0

二、上级补助收入

3

0.0

三、国防支出

37

0.0

三、事业收入

4

0.0

四、公共安全支出

38

0.0

四、经营收入

5

0.0

五、教育支出

39

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

40

0.0

六、其他收入

7

0.0

七、文化体育与传媒支出

41

2,086.2

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.0

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.0

 

16

 

十六、金融支出

50

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.0

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.0

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.0

本年收入合计

24

2,086.2

本年支出合计

58

2,086.2

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

59

0.0

年初结转和结余

26

0.0

  其中:提取职工福利基金

60

0.0

  其中:项目支出结转和结余

27

0.0

        转入事业基金

61

0.0

 

28

 

年末结转和结余

62

0.0

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.0

 

30

 

 

64

 

总计

31

2,086.2

总计

65

2,086.2

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

收入决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02表

部门:宿松县文化广电新闻出版局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,086.2

2,086.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

207

文化体育与传媒支出

2,086.2

2,086.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20701

文化

1,597.9

1,597.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070101

  行政运行

1,369.0

1,369.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070104

  图书馆

56.3

56.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070105

  文化展示及纪念机构

77.7

77.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070108

  文化活动

85.0

85.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070111

  文化创作与保护

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20702

文物

40.3

40.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070204

  文物保护

37.0

37.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070205

  博物馆

3.3

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20704

新闻出版广播影视

15.0

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070405

  电视

15.0

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20799

其他文化体育与传媒支出

433.0

433.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2079902

  宣传文化发展专项支出

251.0

251.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2079903

  文化产业发展专项支出

182.0

182.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表公开到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03表

部门:宿松县文化广电新闻出版局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,086.2

1,307.5

778.7

0.0

0.0

0.0

207

文化体育与传媒支出

2,086.2

1,307.5

778.7

0.0

0.0

0.0

20701

文化

1,597.9

1,252.2

345.7

0.0

0.0

0.0

2070101

  行政运行

1,369.0

1,023.3

345.7

0.0

0.0

0.0

2070104

  图书馆

56.3

56.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2070105

  文化展示及纪念机构

77.7

77.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2070108

  文化活动

85.0

85.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070111

  文化创作与保护

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20702

文物

40.3

40.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2070204

  文物保护

37.0

37.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070205

  博物馆

3.3

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

20704

新闻出版广播影视

15.0

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070405

  电视

15.0

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20799

其他文化体育与传媒支出

433.0

0.0

433.0

0.0

0.0

0.0

2079902

  宣传文化发展专项支出

251.0

0.0

251.0

0.0

0.0

0.0

2079903

  文化产业发展专项支出

182.0

0.0

182.0

0.0

0.0

0.0

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表公开到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开04表

部门:宿松县文化广电新闻出版局

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,086.2

一、一般公共服务支出

32

0.0

0.0

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

33

0.0

0.0

0.0

 

3

 

三、国防支出

34

0.0

0.0

0.0

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.0

0.0

0.0

 

5

 

五、教育支出

36

0.0

0.0

0.0

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.0

0.0

0.0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

2,086.2

2,086.2

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

0.0

0.0

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.0

0.0

0.0

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.0

0.0

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.0

0.0

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.0

0.0

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.0

0.0

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.0

0.0

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.0

0.0

0.0

 

16

 

十六、金融支出

47

0.0

0.0

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.0

0.0

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.0

0.0

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.0

0.0

0.0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.0

0.0

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.0

0.0

0.0

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.0

0.0

0.0

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

2,086.2

本年支出合计

55

2,086.2

2,086.2

0.0

年初财政拨款结转和结余

25

0.0

年末财政拨款结转和结余

56

0.0

0.0

0.0

一、一般公共预算财政拨款

26

0.0

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.0

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

2,086.2

总计

60

2,086.2

2,086.2

0.0

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05表

部门:宿松县文化广电新闻出版局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.0

0.0

0.0

2,086.2

1,307.5

778.7

2,086.2

1,307.5

778.7

0.0

0.0

0.0

0.0

207

文化体育与传媒支出

0.0

0.0

0.0

2,086.2

1,307.5

778.7

2,086.2

1,307.5

778.7

0.0

0.0

0.0

0.0

20701

文化

0.0

0.0

0.0

1,597.9

1,252.2

345.7

1,597.9

1,252.2

345.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2070101

  行政运行

0.0

0.0

0.0

1,369.0

1,023.3

345.7

1,369.0

1,023.3

345.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2070104

  图书馆

0.0

0.0

0.0

56.3

56.3

0.0

56.3

56.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070105

  文化展示及纪念机构

0.0

0.0

0.0

77.7

77.7

0.0

77.7

77.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070108

  文化活动

0.0

0.0

0.0

85.0

85.0

0.0

85.0

85.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070111

  文化创作与保护

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20702

文物

0.0

0.0

0.0

40.3

40.3

0.0

40.3

40.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070204

  文物保护

0.0

0.0

0.0

37.0

37.0

0.0

37.0

37.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070205

  博物馆

0.0

0.0

0.0

3.3

3.3

0.0

3.3

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20704

新闻出版广播影视

0.0

0.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070405

  电视

0.0

0.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20799

其他文化体育与传媒支出

0.0

0.0

0.0

433.0

0.0

433.0

433.0

0.0

433.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2079902

  宣传文化发展专项支出

0.0

0.0

0.0

251.0

0.0

251.0

251.0

0.0

251.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2079903

  文化产业发展专项支出

0.0

0.0

0.0

182.0

0.0

182.0

182.0

0.0

182.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。

    2.本表公开到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:宿松县文化广电新闻出版局

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

543.1

302

商品和服务支出

397.7

310

其他资本性支出

0.0

30101

  基本工资

272.7

30201

  办公费

80.6

31001

  房屋建筑物购建

0.0

30102

  津贴补贴

127.9

30202

  印刷费