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宿松县城管执法局2016年部门决算情况

索 引 号: 766878255/201708-00004 信息分类: 10/150200/14
内容分类: 财政预决算 > 年度财政决算情况
发布机构: 城管执法局 生成日期: 2017-08-04
生效时间: 2017-08-04 废止时间:
称: 宿松县城管执法局2016年部门决算情况
号: 关 键 词: 决算公开

  

 

一、部门主要职能

(一)负责城市管理有关法律、法规、规章和规范性文件的宣传贯彻执行;研究拟定城市管理方面的规划和计划,并组织实施。

(二)负责城市市容环境卫生和施工现场的管理工作。

(三)负责行使城市市容和环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

(四)负责行使城市规划管理、环境保护管理、工商管理方面法律、法规和规章规定的部分行政处罚权。

(五)负责城市范围内建设性、经营性临时占道、大型户外广告、门头招牌和街道两侧立面装饰装修的审批与管理工作;负责城市范围内建筑垃圾处置的审批与管理;负责实施城市范围内不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施的强制拆除;行使城市范围内建设户安装水电、燃气、有线电视、网络通讯等设施的初审权。

   (六)负责城市范围内主干道路生活垃圾的清扫和城市生活垃圾的清运和处理;负责城市生活垃圾处理费的征管工作。

(七)督查指导孚玉、五里、破凉三乡镇及相关职能部门做好集镇、县城公共场所市容市貌管理工作。

(八)负责承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位机构设置看,根据县三定方案的要求我局设置有6个二级机构及机关股室和2个局属单位,二级机构设置有办公室(加挂宣传教育股)、财务装备股、市容管理股、法制监察股、行政许可股和渣土管理办公室,局属单位包括市容管理执法大队(加挂环卫所)、规划管理执法大队。

从决算单位构成看,城管执法局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,纳入2016年城管执法局部门决算编制范围的单位共4个,与年初预算单位个数持平。目前为一个财务独立核算单位。详细情况见下表:

序号

          

1

城管执法局机关

2

城市管理综合执法大队(全供)

3

城市管理综合执法大队(差补)

4

环卫所

 

三、城管执法局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1730万元,支出总计1730万元。与2015年相比,收、支总计各增加36万元,增长2%,主要原因:一是人员经费支出837万元,比上年增长24万元,增长3%;二是日常公用经费支出817万元,减除其中项目支出464万元,同比上年减少51万元,减少13%;三是项目支出76万元,加上基本支出列支464万元共计540万元,同比上年增长63万元,增长13%

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1730万元,其中:财政拨款收入1490万元,占86%;其他收入240万元,占14%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1730万元,其中:基本支出1654万元,占96%;项目支出76万元,占4%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1490万元,支出总计1490万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少35万元,降低2%,主要原因:一是人员支出651万元,比上年减少149万元,减少18%;二是商品和服务支出763万元,同比上年增长51万元,增长20%;三是项目支出76万元,同比上年增长63万元,增长13%

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出1490万元,占本年支出的86%。与2015年相比,财政拨款支出减少35万元,降低2%           

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

按支出功能分类城管执法支出归属“城乡社区支出”,2016年度决算1490万元,比2015年减少35万元,减少2%,主要原因:一是人员支出651万元,比上年减少149万元,减少18%;二是商品和服务支出763万元,同比上年增长51万元,增长20%;三是项目支出76万元,同比上年增长63万元,增长13%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1227万元,支出决算为1490万元,完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因一是人员支出超预算26%;二是商品和服务支出超预算20%;三是项目支出超预算10%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1414万元,其中人员经费651万元,主要包括:基本工资210万元、津贴补贴151万元、奖金16万元、社会保障缴费50万元、绩效工资50万元、其他工资福利支出120万元、退休费38万元、生活补助2万元、住房公积金14万元。商品和服务支出763万元,主要包括:办公费17.5万元、印刷费0.7万元、咨询费1万元、水费1.6万元、电费9.4万元、邮电费17.6万元、差旅费6.7万元、维修(护)费34.2万元、租赁费10万元、会议费0.4万元、培训费1.6万元、公务接待费2.7万元、专用材料费23.1万元、被装购置费15万元、劳务费4.7万元、委托业务费464.7万元、工会经费4.1万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费63.6万元、税金及附加费用7.5万元、办公设备购置24.5万元、其他商品和服务支出51.7万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宿松县城管执法局2016年度没有政府性基金收入和支出。

()其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度宿松县城管执法局机关运行经费298万元,与2015年相比,增加51万元,增长20%,增长的原因主要是其他商品和服务支出比上年51.7万元,该项主要用于保障2016年省级文明县城创建相关工作费用。

2.政府采购情况。

2016年度宿松县城管执法局政府采购支出总额314万元,其中:政府采购货物支出10万元,政府采购服务支出304万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,宿松县城管执法局共有车辆35辆,其中现有在用车辆主要有执法面包车9辆,执法摩托车20辆,执法卡车1辆,环卫特种车辆5辆。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年宿松县城管执法局按照指向明确、合理可行的原则,对每月绩效工资及超时加班补助共2个项目支出编制了绩效目标考核,涉及财政资金50万元。主要对一线执法人员进行了绩效考核及评分,并按绩效考核情况兑现奖惩,达到了预期绩效目标。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

宿松县城市管理行政执法局2016决算公开.XLS