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宿松县城乡规划局2018年部门预算

索 引 号: 358584944/201803-00001 信息分类: 04/150100/14
内容分类: 财政预决算 > 年度财政预算情况
发布机构: 规划局 生成日期: 2018-01-23
生效时间: 2018-01-23 废止时间:
称: 宿松县城乡规划局2018年部门预算
号: 关 键 词: 2018年度财政预算

 

 

宿松县城乡规划局2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 宿松县城乡规划局2018年财政拨款收支预算总表

2. 宿松县城乡规划局2018年一般公共预算支出预算表

3. 宿松县城乡规划局2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 宿松县城乡规划局2018年政府性基金预算支出预算表

5. 宿松县城乡规划局2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 宿松县城乡规划局2018年收支预算总表

7. 宿松县城乡规划局2018年收入预算总表

8. 宿松县城乡规划局2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关城乡规划的法律法规和规章;研究制定全县城乡规划的政策、规范性文件和技术规定。

(二)负责组织县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、城区控制性详细规划及重要地区修建性详细规划的编制、评审和报批工作;指导各类专项规划的编制;指导乡镇、村规划编制工作,负责组织镇、村规划的评审与报批工作。

(三)负责城市总体规划实施的政策研究和拟定城市总体规划的年度实施计划。

(四)负责城乡规划区内国有土地使用权出让、转让的规划管理工作;负责提出地块出让的规划设计条件;参与制定全县国土规划、区域规划和土地利用规划;参与拟定年度供地计划;参与重大项目和城乡规划区建设项目的可行性研究,并提出选址意见。

(五)负责全县城乡规划管理工作。负责城乡规划区各项建设的规划管理和法定许可事项的办理,审查项目修建性详细规划,并统一核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证;负责建设工程规划批后跟踪管理,负责建设工程竣工规划验收,并核发建设工程规划核实合格证;负责监督检查全县城乡规划的实施。

(六)负责全县城乡规划设计行业管理、市场管理和规划成果质量监督。

(七)负责组织开展城乡规划宣传、学术交流和技术业务培训工作。

(八)承担县规划委员会办公室日常工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宿松县城乡规划局2018年度部门预算包括机关和下属单位,机关内设办公室(计划财务股)、规划管理股(行政许可股)、规划监察股(政策法规股)3个机构,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿松县城乡规划局机关

行政单位

2

宿松县规划编制研究中心

公益一类事业单位

三、2018年度主要工作任务

(一)聚焦县域经济社会发展需求,科学编制各类规划

    1.启动县城总体规划修编;

    2.开展高铁新区、高速出入口片区控制性详细规划编制;

3.在空间规划成果基础上,完善平台建设工作。探索行政审批相关制度的改革。

4.落实安徽省城乡规划改革提升县城规划的要求,完善规划体系。

(二)坚持五大发展理念,创新规划管理

一是完善多规合一平台建设。

二是建设地理信息系统。

    三是强化业务水平提升。

    四是完善制度建设。

    (三)加强城市规划展示馆运行维护,充分发挥展示规划和对外宣传作用

第二部分 2018年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

宿松县城乡规划局2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

148.76

148.76 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

(二)国防支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

二、本年收入

148.76 

(四)教育支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

148.76 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

148.76 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

……

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(十二)城乡社区支出

148.76

148.76 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

148.76 

支出总计

148.76

148.76

 

 

 

 

部门公开表2

 

宿松县城乡规划局2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 148.76

 148.76

 

 21202

 城乡社区规划与管理

 148.76

 148.76

 

  2120201

  城乡社区规划与管理

 148.76

 148.76

 

合计

 148.76

 148.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

宿松县城乡规划局2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 96.61

 30101

  基本工资

 41.92

 30102

  津贴补贴

 23.52

 30103

  奖金

 2.02

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 14.57

 30110

  职工基本医疗保险缴费

 4.73

 30112

  其他社会保障缴费

 1.11

 30113

  住房公积金

 8.74

302

商品和服务支出

 52.15

 30201

  办公费

 2.00

 30202

  印刷费

 2.50

 30203

  咨询费

 0.60

 30205

  水费

 0.70

 30206

  电费

 1.50

 30207

  邮电费

 0.70

 30211

  差旅费

 2.50

 30213

  维修(护)费

1.50

 30215

  会议费

1.50

 30216

  培训费

1.50

 30217

  公务接待费

0.38

 30226

  劳务费

1.10

 30228

  工会经费

0.87

 30239

  其他交通费用

6.48

 30299

  其他商品和服务支出

28.32

合计

 148.76

 

部门公开表4

 

宿松县城乡规划局2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明:宿松县城乡规划局本年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宿松县城乡规划局2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明:宿松县城乡规划局本年度没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

宿松县城乡规划局2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

148.76  

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、教育支出

 

五、其他收入

 

五、科学技术支出

 

     事业收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     经营收入

 

……

 

     上级补助收入

 

十二、城乡社区支出

148.76 

     附属单位上缴收入

 

 

 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

148.76 

本年支出合计

 148.76

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

148.76 

支出总计

148.76


 

宿松县城乡规划局2018年收入预算总表

 

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

212

城乡社区支出

148.76

 

148.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21202

 城乡社区规划与管理

148.76

 

148.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2120201

  城乡社区规划与管理

148.76

 

148.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

148.76

 

148.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

宿松县城乡规划局2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

212

城乡社区支出

148.76

148.76

 

 21202

 城乡社区规划与管理

148.76

148.76

 

  2120201

  城乡社区规划与管理

148.76

148.76

 

合计

148.76

148.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

宿松县城乡规划局2018年财政拨款收支预算148.76万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款148.76万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入148.76万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:城乡社区支出148.76万元,占100%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

宿松县城乡规划局2018年一般公共预算财政拨款148.76万元,比2017年增加74.22万元,增长99.6%,主要是2017年编制预算时本单位在岗仅7人,2018年编制预算时在岗14人,并且2018年度增加了危房改造专项工作经费。

(二一般公共预算财政拨款结构情况。

城乡社区支出148.76万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“城乡社区支出”2018年财政拨款预算148.76万元,比2017年财政拨款预算增加80.85万元,增长119%,增长原因主要是2017年编制预算时本单位在岗仅7人,2018年编制预算时在岗14人,并且2018年度增加了危房改造专项工作经费。其中“城乡社区规划与管理”预算148.76万元,主要用于保障城乡规划管理各项业务开展。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

宿松县城乡规划局2018年一般公共预算基本支出148.76万元,其中:

工资福利支出96.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出52.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

宿松县城乡规划局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

宿松县城乡规划局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,宿松县城乡规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县城乡规划局2018年收支总预算148.76万元,收入来源为一般公共预算拨款收入,支出包括城乡社区支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

宿松县城乡规划局2018年收入预算148.76万元,其中:一般公共预算拨款收入148.76万元,占100%,比2017年预算增加74.22万元,增长99.6%,增长原因主要是2017年编制预算时本单位在岗仅7人,2018年编制预算时在岗14人,并且2018年度增加了危房改造专项工作经费。

八、关于2018年支出预算情况说明

宿松县城乡规划局2018年支出预算148.76万元,比2017年预算增加74.22万元,增长99.6%,增长原因主要是2017年编制预算时本单位在岗仅7人,2018年编制预算时在岗14人,并且2018年度增加了危房改造专项工作经费。其中,基本支出148.76万元,占100%,主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

宿松县城乡规划局2018年机关运行经费财政拨款预算23.84万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用

(二)政府采购情况。

宿松县城乡规划局2018年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

宿松县城乡规划局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.0万元。

(四)绩效目标设置情况。

宿松县城乡规划局2018年未安排绩效评价项目,故未设置绩效目标。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。