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2018年部门预算公开

索 引 号: 313201700/201902-00008 信息分类: 06/150100/05
内容分类: 财政预决算 > 年度财政预算情况
发布机构: 农业委 生成日期: 2019-02-25
生效时间: 2019-02-25 废止时间:
称: 2018年部门预算公开
号: 关 键 词: 部门预算信息

 

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门单位构成情况

3. 2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宿松县农业委2018年财政拨款收支预算总表

2.宿松县农业委2018年一般公共预算支出预算表

3.宿松县农业委2018年一般公共预算基本支出预算表

4.宿松县农业委2018年政府性基金预算支出预算表

5.宿松县农业委2018年国有资本经营预算支出预算表

6.宿松县农业委2018年收支预算总表

7.宿松县农业委2018年收入预算总表

8.宿松县农业委2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市农业农村经济发展的法律法规、方针政策;组织全县农业农村经济政策调查与研究;研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,经批准后组织实施。参与研究制定有关农产品和农业生产资料价格、流通及农村信贷、金融保险、进出口等政策。

  (二)提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导农业社会化服务体系和农村集体经济组织建设;指导扶持农民专业合作社和农产品行业协会等农村合作经济组织建设与发展。

  (三)指导主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的政策措施;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;引导农业产业结构、农村经济结构的调整;提出农业农村经济发展的财政资金安排意见;按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目;拟订农业开发规划,配合有关部门组织实施农业综合开发。

  (四)拟订农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施,经批准后组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;拟订大宗农产品市场体系建设规划,经批准后组织实施;提出大宗农产品市场流通的政策措施,培育、保护和发展农产品品牌;协调指导特色农产品开发;组织实施菜篮子工程。

  (五)拟订农业科技推广的规划、计划和政策措施;组织实施科教兴农战略,承担农科教统筹协调工作;管理推广农业科技成果;承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关工作;指导农业职业教育和农业职业技能开发工作;组织协调农业专业技术人员的继续教育和农民技术培训工作。

  (六)承担农产品质量安全的监督管理工作;参与拟订全县农业各产业的地方生产技术标准及产品质量标准;指导农产品质量认证管理,监测并发布有关农产品质量安全信息;指导农业检验检测体系建设;管理农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行和农产品价格动态,开展相关农业统计工作;发布农业农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务工作。

  (七)组织协调农业生产资料市场体系建设;组织协调生产和进口种子、农药、兽药(鱼药)、饲料、饲料添加剂、肥料、农膜等农业投入品质量的监测和依法监管工作;承担农业防灾减灾工作,监测、发布农业灾情;组织救灾种子储备,提出农业生产救灾资金、物资安排意见,指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

  (八)负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控;监测疫情并组织扑灭;负责生猪定点屠宰监督管理相关工作;协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作;组织协调动植物的防疫、内检工作;负责兽医医政和动物卫生的监管工作;负责组织实施农机购置补贴政策,承担全县农业机械化发展和农机安全监理工作。

  (九)拟订并实施农业生态建设规划,组织指导农业面源污染治理,指导农业生态环境建设,促进生态农业和循环农业的发展;拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施,依法管理耕地质量;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农村节能减排工作,负责农业区划、农业区域开发治理实验区工作。

(十)负责全县农业对外合作交流和国外智力引进工作;研究提出主要农产品和重要农业生产资料的进口建议并加强管理,参与农业对外贸易和援助工作;组织指导农业利用外资项目的实施,推动农业对外开放。

(十一)承担县委农村工作办公室的日常工作,指导美好乡村建设和现代农业发展。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宿松县农业委员会有委本级,设9个内设机构,即办公室、人事股(监察室)、财务股、政策法规监督股(行政许可股)、农村经营管理股、农产品质量安全监督管理股(农产品市场信息股)、产业化指导股(县农业产业化办公室)、农科教办公室、生态能源办公室;下属县种植业管理局、县畜牧兽医局、县农业机械管理局、县种子管理站等四家二级核算全额拨款事业单位和县农业科学研究所、县油菜棉花原种场等两家二级核算差额拨款事业单位。委本级编制19人,目前在职18人,借用人员17人,离休2人,退休33人;下属四家全额拨款事业单位,编制278人,目前在职215人,退休43人;下属两家差额拨款事业单位编制30人,目前在职13人

纳入宿松县农业委员会2018年度部门预算编制的单位共7个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿松县农业委员会机关

行政单位

2

宿松县种植业管理局

公益一类事业单位

3

宿松县畜牧兽医局

公益一类事业单位

4

宿松县农业机械管理局

公益一类事业单位

5

宿松县种子管理站

公益一类事业单位

6

宿松县农业科学研究所

公益二类事业单位

7

宿松县油菜棉花原种场

公益二类事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

(一)创新农业技术推广方式方法,使科学技术应用得到实效。进一步提升农业生产的科技含量,提高科技对农业的贡献率,走近田间地头,以新型农业经营主体为主的培训方式,推广良种良法及生态发展的理念,推进农业可持续发展的生产方式,加强动植物疫病防控,确保农业生产健康发展。

   (二)规范发展,加快培育新型农业经营主体。积极培育和规范发展新兴经营主体,新增家庭农场80个、专业合作社80家以上。培育2个产业联合体。遴选县级以上农业产业化龙头企业,开展市级以上龙头企业监测工作,规范农业专业合作社及家庭农场的运作机制,加强日常监测。积极开展示范社、示范家庭农场的培育工作。积极开展国家、省、市“一村一品”示范村的申报工作。始终不断加强职业农民培训工作,根据全县种植、养殖、加工业用工需求,完成100名以上新型职业农民培训;安排农技人员进村入户,重点培育科技示范户(基地)600个。

(三)加强农业园区建设,发展现代农业。按照现代农业示范园区建设要求,完善已建现代农业示范园区建设,充分发挥已建现代农业园区的示范引领作用,建设各具特色的区域性园区。加快现代健康养殖小区建设,提升畜禽产品质量。

(四)调整农业产业结构,保障农产品供给,发展特色农业。一是稳定种植业。二是规模发展畜牧业。三是大力发展多经生产,着力引导接二连三的产业发展,增加农产品附加值。四是发展农产品精深加工,延长农业产业链。五是加快农产品品牌建设。积极开展农产品“三品一标”认证达4个以上。组织推荐优质农产品参加各级举的农展会,做好国家及省级一村一品申报工作。六是积极开展“互联网”+农业发展工作。重点抓好农业物联网建设、农产品电商平台建设。

   (五)强化农产品质量安全,开展农产品质量安全检查活动。一是加大对农产品质量安全监测的投入,加强农业执法力度,硬化农业投入品的监管,提升农产品质量。逐步推进农产品从田间地头到餐桌各环节的监管体系建设。二是强化疫病防控。在切实做好春秋两季动物防疫的基础上,加强对禽流感等重大动物疫病的防控,保证畜牧业健康发展;三是进一步生猪定点屠宰监管工作,加强畜禽屠宰的管理。

   (六)农机农艺结合,提高农业机械化综合水平。重点推广水稻机械化育插秧和油菜生产机械化技术,做好秸秆机械化粉碎还田和综合利用工作。全年完成水稻机械化种植面积24万亩、油菜机收面积24万亩、油菜机播面积15万亩。大力推进农作物秸秆粉碎机械化还田,确保完成秸秆粉碎机械化还田面积达96%。主要农作物农业机械化综合水平力争达到73%。进一步提高农机安全监理“三率”水平。

   (七)发展生态农业模式,逐步推进农业生态与资源保护体系建设。加快农业生态产业化建设,落实“一控两减三基本”措施,确保化肥农药零增长,开展科学施肥管理和技术体系、病虫害可持续治理技术体系建设,有序提高农作物病虫害统防统治和测土配方施肥技术覆盖率和主要作物化农药利用率。实施重点流域和饮用水水源地农业面源污染综合防治示范区建设,探索流域农业面源污染防治工作运行机制。抓好秸秆禁烧工作,推动农作物秸秆综合利用。发展生态循环农业。继续做好农业种植业产排污系数监测工作,积极开展作物野生植物调查保护,做好外来入侵生物的防治工作。认真开展农业血防工作,巩固血防成果。调整优化农业产业结构,积极推进生态农业、循环农业,大力推广秸秆粉碎还田、腐熟还田等技术,秸秆综合利用率达85%以上。

(八)发展特色产业,加推进快产业扶贫进程。进一步完善产业扶贫政策支撑体系,精心编制2018年产业扶贫实施方案,加大产业扶贫资金投入力度,整合各方资源资金,实现产业扶贫资金使用效益最大化。紧扣贫困群众脱贫增收关键指标,大力发展特色现代农业。加大培育和支持新型经营主体带动扶贫的力度。扩大优势特色产业发展规模,建立主体与贫困户稳定的带动关系,使贫困户和贫困人口有稳定的增收渠道。加强农业科技成果推广和对贫困人员的培训力度,努力提高贫困人口的劳动素质,不断增强贫困户自我发展能力。逐项对照省农委2018年产业脱贫绩效管理指标有序推进各项工作,并重点围绕目标任务完成、产业措施覆盖及贫困村贫困户稳定增收、特色产业资金投入、特色产业信息报送等几个方面认真落实相关责任。

(九)加快推进农村综合改革。巩固土地确权成果,开展土地流转平台建设,引导农户依法自愿有序流转土地经营权,多种形式发展适度规模经营。探索各种银企对接、银社对接机制,不断完善土地承包经营权抵押担保贷款方法,探索建立经营权抵押贷款价值评估机构,与金融部门扎实开展农业“劝耕贷“信贷产品,着力解决农业经营主体的资金瓶颈问题。深入推进农村“三变”改革试点。根据方案要求,成立领导小组并设立办公室,明确部门工作职责,指导试点村扎实推进“资源变资产”、“资金变股金”、“农民变股东”改革,在2018年5月份前完成并完善提高,总结推广经验。积极推进“两区”划定工作,力争年内完成。按时推进农村集体产权制改革,完成209个行政村清产核资工作。

   (十)加强自身建设,认真落实惠农强农政策。认真贯彻落实县委、县政府的工作部署,加强自身建设。严格执行好机关学习、廉政建设、财务管理等制度,着力开展机关效能建设和机关文明创建活动,加强以县为中枢、以乡镇为纽带、田间地头为终点的农技服务体系建设,逐步完善基层站所的基础设施建设,提高为民服务意识。加大调研力度,分析和解决农业产业发展中存在的困难和问题。认真贯彻落实党的惠农强农富农政策。切实落实好农业各项补贴等工作,确保政策不走样,并通过一卡通将资金发放到户,切实做好农民负担监管工作。

 

第二部分 2018年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

宿松县农业委员会2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

2566.05

2566.05 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

2566.05

(三)公共安全支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

2566.05

(四)教育支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

2559.55 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

6.50 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 ……

 

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

2566.05 

2566.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2566.05 

支出总计

2566.05 

2566.05 

 

 

 

 

 部门公开表2

 

宿松县农业委员会2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

农林水支出

2566.05

2566.05

 

21301

  农业

 2566.05

 2566.05

 

2130101

    行政运行

 230.66

230.66

 

  2130104

事业运行

2197.31

 2197.31

 

 2130106

 科技转化与推广服务

 40.00

 40.00

 

 2130109

 农产品质量安全

 52.00

 52.00

 

 2130111

 统计监测与信息服务

 5.00

 5.00

 

 2130121

 农业结构调整补贴

 10.00

 10.00

 

2130125

农产品加工与促销

30.00

30.00

 

2130199

其他农业支出

1.08

1.08

 

合计

 2566.05

2566.05

 

 

 

部门公开表3

宿松县农业委员会2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 1927.65

 30101

  基本工资

 949.00

 30102

  津贴补贴

 378.52

 30103

  奖金

 5.99

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

294.09

30110

职工基本医疗保险缴费

95.58

 30112

  其他社会保障缴费

28.02

30113

  住房公积金

176.45

302

商品和服务支出

604.83

 30201

  办公费

 47.16

 30202

  印刷费

34.73

 30205

  水费

6.13

 30206

  电费

18.73

 30207

  邮电费

24.17

 30209

  物业管理费

9.50

 30211

  差旅费

66.15

 30213

  维修(护)费

13.02

 30214

  租赁费

12.15

30215

会议费

16.24

 30216

  培训费

17.75

 30217

  公务接待费

10.00

 30218

  专用材料

39.57

 30226

  劳务费

40.36

30227

委托业务费

21.00

 30228

  工会经费

23.65

 30229

  福利费

0.08

 30231

  公务用车运行维护费

18.00

 30239

  其他交通费用

31.04

30299

其他商品和服务支出

155.40

303

对个人和家庭的补助

33.57

 30301

  离休费

15.70

 30302

  退休费

0.79

 30305

  生活补助

17.08

合                   计

2566.05

 

 

 

部门公开表4

 

宿松县农业委员会2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:宿松县农业委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表5

 

宿松县农业委员会2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:宿松县农业委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

宿松县农业委员会2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2566.05 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

 

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

三、公共安全支出

 

五、其他收入

4.72 

四、教育支出

 

     事业收入

4.72 

五、科学技术支出

 

     经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

……

 

     附属单位上缴收入

 

十三、农林水支出

2570.77 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2570.77 

本年支出合计

 2570.77

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2570.77 

支出总计

2570.77 


部部门公开表7

宿松县农业委员会2018年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

213

农林水支出

2570.77

 

 2566.05

 

 

 

 4.72

 4.72

 

 

 

 

21301

  农业

2570.77

 

2566.05

 

 

 

 4.72

 4.72

 

 

 

 

2130101

   行政运行

230.66

 

 230.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

2202.03

 

 2197.31

 

 

 

  4.72

  4.72

 

 

 

 

 2130106

 科技转化与推广服务

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2130109

 农产品质量安全

52.00

 

52.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2130111

 统计监测与信息服务

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2130121

农业结构调整补贴

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130125

农产品加工与促销

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

1.08

 

1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

 

宿松县农业委员会2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

213

农林水支出

2570.77

2570.77

 

21301

  农业

2570.77

2570.77

 

2130101

    行政运行

230.66

230.66

 

 2130104

事业运行

2202.03

2202.03

 

 2130106

   科技转化与推广服务

40.00

40.00

 

 2130109

 农产品质量安全

52.00

52.00

 

 2130111

   统计监测与信息服务

5.00

5.00

 

 2130121

   农业结构调整补贴

10.00

10.00

 

2130125

农产品加工与促销

30.00

30.00

 

2130199

其他农业支出

1.08

1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2570.77

2570.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

宿松县农业委员会2018年财政拨款收支预算2566.05万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2566.05万元(其中经常性收入拨款2559.55万元,国库管理非税收入6.50万元)、政府性基金预算拨款0.0万元、国有资本经营预算拨款0.0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2566.05万元,上年结余0.0万元。支出按功能分类:农林水支出2566.05万元。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

宿松县农业委员会2018年一般公共预算财政拨款2566.05万元,比2017年减少11.55万元,减少0.45%,主要原因是全省行政事业单位养老保险制度改革,退休人员基本养老金由社保统一发放,单位不作预算安排。

(二一般公共预算财政拨款结构情况。

农林水支出2566.05万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

“农林水支出”2018年财政拨款预算2566.05万元,比2017年财政拨款预算减少11.55万元,减少0.45%,减少原因主要是全省行政事业单位养老保险制度改革,退休人员工资由社保发放,没有纳入2018年单位预算。其中:“行政运行”预算230.66万元,主要用于委机关基本工资福利支出和单位运行经费;“事业运行”预算2197.3万元,主要用于下属事业单位基本工资福利支出和下属单位运行经费;“科技转化与推广服务”40.0万元,主要用农村沼气后续管护服务经费;“农产品质量安全”52.0万元,主要用于农产品质量安全监管经费;“农产品加工与促销”30.0万元,主要用于农产品展示展销工作经费;“统计监测与信息服务”5.0万元主要用于农业信息统计工作经费;“农业结构调整补贴”10.0万元,主要用于农业结构调整工作经费。

 

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

宿松县农业委员会2018年一般公共预算基本支出2566.05万元,其中:

工资福利支出1927.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金。商品和服务支出604.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等对个人和家庭的补助33.57万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助等。

 

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

宿松县农业委员会2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

宿松县农业委员会2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,宿松县农业委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县农业委员会2018年收支总预算2570.77万元,收入来源为一般财政预算拨款2566.05万元,事业收入4.72万元;支出包括农林水支出2570.77万元。

七、关于2018年收入预算情况说明

宿松县农业委员会2018年收入预算2570.77万元,其中:一般公共预算拨款收入2566.05万元,占99.82%,比2017年预算减少11.55万元,减少0.45%,减少原因主要是全省行政事业单位养老保险制度改革,退休人员基本养老金有由社保发放,没有纳入2018年预算;事业收入4.72万元,占0.18%,比2017年减少31.18万元,减少原因属政策性减收。

八、关于2018年支出预算情况说明

宿松县农业委员会2018年支出预算2570.77万元,比2017年预算减少42.73万元,减少1.6%,减少原因主要是全省行政事业单位养老保险制度改革,退休人员基本养老金没有纳入本年度预算。其中,基本支出2570.77万元,占100%,主要用于委机关和委属单位基本工资福利支出和单位运行及业务经费等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

宿松县农业委员会2018年机关运行经费财政拨款预算604.83万元,主要用于委机关及委属单位运行办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。

宿松县农业委员会2018年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

宿松县农业委员会委属单位共有车辆7辆,其中:一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车2辆,其他用车3辆。没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.0万元。

(四)绩效目标设置情况。

2018年本单位预算未安排绩效评价项目,故未设置绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

六、机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

0一八年一月二十三日